|
|
Faktúra |
f-196/24
|
čistiace prostriedky
|
319,00 |
s DPH |
|
o-41/2024
|
08.11.2024 |
Top drogéria |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-195/24
|
internet 11/24
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
PMXnet, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-193/24
|
zber a odvoz odpadu, 10/2024
|
46,06 |
s DPH |
|
zmluva č. 2022/134/7
|
08.11.2024 |
EKRONN, s.r.o. |
školská jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-192/24
|
Balíček Naša strava.sk MINI - licencia 10/24
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
školská jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-191/24
|
Hygienicko-zdravotný audit
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2/2025 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 1/2023
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Služby mesta Tisovec, s.r.o. |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-190/24
|
spotrebný materiál - údržba
|
86,45 |
s DPH |
o-40/2024
|
|
05.11.2024 |
Ľudmila Brnová |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-189/24
|
PZ -ANJ I. a II. st. - SZP
|
148,82 |
s DPH |
o-2024-2
|
|
05.11.2024 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-188/24
|
telefón 10/2024
|
53,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-187/24
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
27,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-186/24
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 10/24
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
o-40/2024
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Ľudmila Brnová - železiarstvo |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
o-41/2024
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Top drogéria |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-184/24
|
hmotná núdza - školské potreby
|
431,60 |
s DPH |
o-38/2024
|
|
24.10.2024 |
Služby mesta Tisovec, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-183/24
|
Príspevok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
NO RECYKLOHRY |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-182/24
|
poplatok alarm - šikovná voľba 9/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-181/24
|
telefón 9/2024
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-180/24
|
revízia telocviční
|
219,70 |
s DPH |
o-39/2024
|
|
22.10.2024 |
Roman Mesiarik -REVETECH |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-178/24
|
Tlačiarenske služby
|
13,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
školská jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-177/24
|
Servis zariadenia
|
222,00 |
s DPH |
o-36/2024
|
|
15.10.2024 |
KANTECH systems, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |