Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra T-Com_faktura _pdf_1022668801_2011_01 s DPH 14.02.2011
    Faktúra 1811910528 Potraviny 422,30 s DPH 15.10.2019 AG FOODS SK s.r.o. školská jedáleň 28.10.2019
    Faktúra 8190404946 Mliečne výrobky 211,05 s DPH 08.10.2019 Koliba Trade s.r.o. školská jedáleň 28.10.2019
    Faktúra 19101479 Mäso, mäsové výrobky 88,67 s DPH 10.10.2019 Ryba Košice spol. s.r.o školská jedáleň 28.10.2019
    Faktúra 1901404608 Potraviny 317,60 s DPH 10.10.2019 ATC-JR,s.r.o. školská jedáleň 28.10.2019
    Faktúra 190107087 Školské ovocie 39,00 s DPH 14.10.2019 HOOK, s.r.o. školská jedáleň 28.10.2019
    Faktúra 190107088 Školské ovocie 6,32 s DPH 14.10.2019 HOOK, s.r.o. školská jedáleň 28.10.2019
    Faktúra 19102611 Chladené a mraz. výrobky 445,48 s DPH 14.10.2019 Ryba Košice spol. s.r.o školská jedáleň 28.10.2019
    Faktúra 19103258 Mäso, mäsové výrobky 269,06 s DPH 15.10.2019 Ryba Košice spol. s.r.o školská jedáleň 28.10.2019
    Faktúra 530931788 Potraviny 252,27 s DPH 15.10.2019 INMEDIA, spol. s.r.o. školská jedáleň 28.10.2019
    Faktúra 8190405073 Mliečne výrobky 145,69 s DPH 15.10.2019 Koliba Trade s.r.o. školská jedáleň 28.10.2019
    Faktúra 1901404736 Potraviny 250,18 s DPH 17.10.2019 ATC-JR,s.r.o. školská jedáleň 28.10.2019
    Faktúra 19099282 Chladené a mraz. výrobky 296,20 s DPH 07.10.2019 Ryba Košice spol. s.r.o školská jedáleň 28.10.2019
    Faktúra f-512024 Energie 10/2024 - TÚV, ÚK, elektric. energia, voda 551,00 s DPH Zmluva č. 8/2022 31.10.2024 ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec Zákadná umelecká škola 08.01.2025
    Faktúra f-502024 Náklady na odobratú stravu žiakmi 10/2024 271,32 s DPH Zmluva č. 17/2024 zo dňa 9.9.2024 28.10.2024 ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec Evanjelické gymnázium Tisovec 08.01.2025
    Faktúra f-492024 Náklady na odobratú stravu žiakmi 9/2024 176,12 s DPH Zmluva č. 17/2024 zo dňa 9.9.2024 08.10.2024 ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec Evanjelické gymnázium Tisovec 08.01.2025
    Faktúra f-482024 Energie za nebytové priestory - telocvične 9/2024 36,00 s DPH Zmluva č. 18/2024 zo dňa 10.09.2024 07.10.2024 ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec Evanjelické gymnázium Tisovec 08.01.2025
    Faktúra f-472024 Energie za nebytové priestory - bufet 9/2024 64,50 s DPH Zmluva č. 17/2023 07.10.2024 ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec Ján Krekáň 08.01.2025
    Faktúra f-462024 Energie za nebytové priestory blok "D" - 4/2024 40,00 s DPH Zmluva z 30.04.2015, dodatk č.1 30.12.2018 07.10.2024 ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec Občianske združenie POMOCNICA 08.01.2025
    Faktúra f-452024 Energie 9/2024 - TÚV, ÚK, elektric. energia, voda 551,00 s DPH Zmluva č. 8/2022 07.10.2024 ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec Zákadná umelecká škola 08.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6248

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje

  • Projekty