|
Objednávka |
o-202510516
|
ACER projektor
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
zdomu.sk |
Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-103/25
|
bezpečnostnotechnická služba 2Q/2025
|
110,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
SAFE WORK -BTS.SK, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-102/25
|
telefón 6/2025
|
55,07 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
o-2025101173
|
Záložný zdroj
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
ESAT,s.r.o. |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
o-21902
|
Notebooky Lenovo
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
trade technology s.r.o. |
Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-100/25
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2025
|
28,29 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100218
|
Chlieb, pečivo
|
322,87 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
DUFFI, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-101/25
|
UK, TUV 6/2025
|
3 789,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Služby mesta Tisovec, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-99/25
|
vodné , stočné
|
3 419,98 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
StVPS, a.s. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1692025
|
Ovocie a zelenina
|
1 172,55 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
školská jedáleň |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-302025
|
Energie 6/2025 - TÚV, ÚK, elektric. energia, voda
|
551,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 23/2024
|
30.06.2025 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Zákadná umelecká škola |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-292025
|
Náklady na odobratú stravu žiakmi 6/2025
|
221,34 |
s DPH |
|
Zmluva č. 17/2024 zo dňa 9.9.2024
|
30.06.2025 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Evanjelické gymnázium Tisovec |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-322025
|
Energie za nebytové priestory - telocvične 6/2025
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 19.10.2022
|
30.06.2025 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
OZ Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-312025
|
Energie za nebytové priestory blok "D" - 6/2025
|
45,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 30.04.2015, dodatk č.2 10/2025-D
|
30.06.2025 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Občianske združenie POMOCNICA |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-332025
|
Energie za nebytové priestory - bufet 6/2025
|
64,50 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/2024
|
30.06.2025 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Ján Krekáň |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
82251076
|
Mäso, mäsové výrobky
|
521,54 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Domäsko s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-98/25
|
Športový krúžok - športové potreby
|
428,46 |
s DPH |
o-185096
|
|
25.06.2025 |
Športujeme, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2506001896
|
Chladené a mraz. výrobky
|
295,44 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
KIPA,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-96/25
|
telefón 6/2025
|
22,55 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-97/25
|
poplatok alarm - šikovná voľba 6/2025
|
4,15 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
08.07.2025 |