|
Faktúra |
|
T-Com_faktura _pdf_1022668801_2011_01
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-412024
|
Energie za nebytové priestory - telocvične 9/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 19.10.2022
|
16.09.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
OZ Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-502024
|
Náklady na odobratú stravu žiakmi 10/2024
|
271,32 |
s DPH |
|
Zmluva č. 17/2024 zo dňa 9.9.2024
|
28.10.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Evanjelické gymnázium Tisovec |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-492024
|
Náklady na odobratú stravu žiakmi 9/2024
|
176,12 |
s DPH |
|
Zmluva č. 17/2024 zo dňa 9.9.2024
|
08.10.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Evanjelické gymnázium Tisovec |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-482024
|
Energie za nebytové priestory - telocvične 9/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 18/2024 zo dňa 10.09.2024
|
07.10.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Evanjelické gymnázium Tisovec |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-472024
|
Energie za nebytové priestory - bufet 9/2024
|
64,50 |
s DPH |
|
Zmluva č. 17/2023
|
07.10.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Ján Krekáň |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-462024
|
Energie za nebytové priestory blok "D" - 4/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 30.04.2015, dodatk č.1 30.12.2018
|
07.10.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Občianske združenie POMOCNICA |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-452024
|
Energie 9/2024 - TÚV, ÚK, elektric. energia, voda
|
551,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8/2022
|
07.10.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Zákadná umelecká škola |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-442024
|
Energie za nebytové priestory - bufet 8/2024
|
64,50 |
s DPH |
|
Zmluva č. 7/2022
|
18.09.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Ján Krekáň |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-432024
|
Energie za nebytové priestory blok "D" - 4/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 30.04.2015, dodatk č.1 30.12.2018
|
18.09.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Občianske združenie POMOCNICA |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-422024
|
Energie 8/2024 - TÚV, ÚK, elektric. energia, voda
|
551,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8/2022
|
18.09.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Zákadná umelecká škola |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-402024
|
Energie za nebytové priestory - bufet 7/2024
|
64,50 |
s DPH |
|
Zmluva č. 7/2022
|
05.08.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Ján Krekáň |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-522024
|
Energie za nebytové priestory blok "D" - 4/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 30.04.2015, dodatk č.1 30.12.2018
|
28.10.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Občianske združenie POMOCNICA |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2019005912
|
Mraz. tovar
|
316,67 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19105344
|
Chladené a mraz. výrobky
|
156,59 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Ryba Košice spol. s.r.o |
školská jedáleň |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19105968
|
Mäso, mäsové výrobky
|
213,84 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Ryba Košice spol. s.r.o |
školská jedáleň |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8190405196
|
Mliečne výrobky
|
162,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Koliba Trade s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901404895
|
Potraviny
|
476,14 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19108580
|
Chladené a mraz. výrobky
|
339,82 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Ryba Košice spol. s.r.o |
školská jedáleň |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19108635
|
Chladené a mraz. výrobky
|
9,14 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Ryba Košice spol. s.r.o |
školská jedáleň |
|
|
15.11.2019 |