|
Faktúra |
f-167/17
|
toner TA P-4030MFP
|
88,56 |
s DPH |
o-67/2017
|
|
27.09.2017 |
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
24.10.2017 |
|
Faktúra |
f-174/17
|
internet 10/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
PMXnet, s.r.o. |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
25.10.2017 |
|
Faktúra |
f-159/17
|
hygienické potreby
|
175,08 |
s DPH |
o-62/2017
|
|
13.09.2017 |
Scandi s.r.o. |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
24.10.2017 |
|
Faktúra |
f-160/17
|
prenájom rohoží 8/17
|
7,63 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
24.10.2017 |
|
Faktúra |
f-161/17
|
aktualizáci publikácie
|
45,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
24.10.2017 |
|
Faktúra |
f-162/17
|
Slatinka- projekt SLSP
|
140,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Združenie Slatinka |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
24.10.2017 |
|
Faktúra |
f-163/17
|
oprava tlačiarne
|
204,00 |
s DPH |
o-65/2017
|
|
19.09.2017 |
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
24.10.2017 |
|
Faktúra |
f-164/17
|
náhradné diely -skrinky
|
45,00 |
s DPH |
o-57/2017
|
|
18.09.2017 |
eVector s.r.o. |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
24.10.2017 |
|
Faktúra |
f-165/17
|
čistiace prostriedky
|
385,27 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
TETA Drogéria |
školská jedáleň |
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
24.10.2017 |
|
Faktúra |
f-166/17
|
aktualizáci publikácie
|
42,76 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
24.10.2017 |
|
Faktúra |
f-168/17
|
žalúzie + montáž
|
74,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Eva Václaviková |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
24.10.2017 |
|
Faktúra |
f-169/17
|
doprava Slatinaka projekt SLSP
|
300,00 |
s DPH |
o-63/2017
|
|
04.10.2017 |
Bc. Milan Popper |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
24.10.2017 |
|
Faktúra |
f-171/17
|
zber a odvoz odpadu, 9/17
|
29,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 1012/36
|
04.10.2017 |
EKRONN, s.r.o. |
škoslká jedáleň |
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
25.10.2017 |
|
Faktúra |
f-173/17
|
bezpečnostnotechnická služba 3Q/2017
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
SAFE WORK -BTS.SK, s.r.o. |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
25.10.2017 |
|
Faktúra |
f-175/17
|
čistiace prostriedky
|
128,42 |
s DPH |
o-71/2017
|
|
05.10.2017 |
TETA Drogéria |
školská jedáleň |
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
25.10.2017 |
|
Faktúra |
f-157/17
|
spotrebný materiál - údržba
|
215,85 |
s DPH |
o-64/217
|
|
14.09.2017 |
Miroslav Koncoš XPc |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
24.10.2017 |
|
Faktúra |
f-176/17
|
údržba
|
2 880,08 |
s DPH |
o-70/2017
|
|
05.10.2017 |
ELEKTRO Peter Kováč |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
25.10.2017 |
|
Faktúra |
f-177/17
|
ihličnaté rezivo projekt SLSP
|
280,00 |
s DPH |
o-60/2017
|
|
06.10.2017 |
Mestské lesy Tisovec s.r.o. |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
25.10.2017 |
|
Faktúra |
f-3/17
|
kancelárspe potreby
|
54,03 |
s DPH |
o-2/2017
|
|
23.01.2017 |
Ján Krekáň |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
20.12.2017 |
|
Faktúra |
f-128/17
|
zber a odvoz odpadu, 6/17
|
29,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 1012/36
|
06.07.2017 |
EKRONN, s.r.o. |
škoslká jedáleň |
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
20.12.2017 |