|
Faktúra |
|
T-Com_faktura _pdf_1022668801_2011_01
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
22500175
|
Potraviny
|
8,28 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
COOP Jednota |
školská jedáleň |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209000786
|
Chladené a mraz. výrobky
|
297,35 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
KIPA,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201403631
|
Potraviny
|
197,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8001208085
|
Mliečne výrobky
|
118,83 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Koliba Trade s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2208002529
|
Chladené a mraz. výrobky
|
321,79 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
KIPA,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
530222965
|
Potraviny
|
399,87 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201403468
|
Potraviny
|
241,74 |
s DPH |
|
|
27.08.2022 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1812210359
|
Potraviny
|
355,58 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22500180
|
Potraviny
|
4,58 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
COOP Jednota |
školská jedáleň |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100390
|
Chlieb, pečivo
|
69,38 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
DUFFI, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8001208180
|
Mliečne výrobky
|
127,87 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Koliba Trade s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82220967
|
Mäso, mäsové výrobky
|
46,27 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Domäsko s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1382022
|
Ovocie a zelenina
|
110,42 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
školská jedáleň |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
f-136/22
|
čistiace prostriedky
|
290,77 |
s DPH |
o-31/2022
|
|
12.09.2022 |
Top drogéria |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
f-135/22
|
hygienické potreby
|
431,33 |
s DPH |
o-29/2022
|
|
12.09.2022 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
f-134/22
|
ochranné pracovné prostriedky -ŠJ
|
445,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Štefan Bazovský - REMPOS |
školská jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
f-133/22
|
spotrebný materiál - údržba
|
212,54 |
s DPH |
o-30/2022
|
|
08.09.2022 |
Ľudmila Brnová |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
f-132/22
|
Luxol- prístrešok ŠJ
|
92,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Ľudmila Brnová |
školská jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
f-131/22
|
internet 9/22
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
PMXnet, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
20.09.2022 |