|
Faktúra |
|
T-Com_faktura _pdf_1022668801_2011_01
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
22500122
|
Potraviny
|
31,44 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
COOP Jednota |
školská jedáleň |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
f-75/22
|
telefón 5/2022
|
71,72 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
f-74/22
|
internet 6/22
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
PMXnet, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
f-73/22
|
čistiace prostriedky
|
401,79 |
s DPH |
o-17/2022
|
|
02.06.2022 |
Top drogéria |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
f-72/22
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
f-71/22
|
Oprava tlačiarne
|
123,48 |
s DPH |
o-16/2022
|
|
30.05.2022 |
Copia Slovakia, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
f-70/22
|
čistiace prostriedky
|
422,63 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Top drogéria |
školská jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
f-30/22
|
vodné , stočné
|
1 405,68 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
StVPS, a.s. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82220694
|
Mäso, mäsové výrobky
|
635,89 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Domäsko s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
f-77/22
|
aSc agenda - r. 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
ASC , s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100290
|
Chlieb, pečivo
|
168,86 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
DUFFI, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1072022
|
Ovocie a zelenina
|
787,63 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
školská jedáleň |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8001206743
|
Mliečne výrobky
|
158,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Koliba Trade s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2205002965
|
Chladené a mraz. výrobky
|
202,32 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
KIPA,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201402464
|
Potraviny
|
120,15 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8001206639
|
Mliečne výrobky
|
99,23 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Koliba Trade s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2205002233
|
Chladené a mraz. výrobky
|
250,37 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
KIPA,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220115940
|
Ovocie
|
6,33 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
HOOK, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
f-76/22
|
zber a odvoz odpadu, 5/2022
|
36,90 |
s DPH |
|
zmluva č. 2020/36/31
|
09.05.2022 |
EKRONN, s.r.o. |
školská jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
22.06.2022 |