|
Faktúra |
|
T-Com_faktura _pdf_1022668801_2011_01
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1811910528
|
Potraviny
|
422,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8190404946
|
Mliečne výrobky
|
211,05 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Koliba Trade s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19101479
|
Mäso, mäsové výrobky
|
88,67 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Ryba Košice spol. s.r.o |
školská jedáleň |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901404608
|
Potraviny
|
317,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190107087
|
Školské ovocie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
HOOK, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190107088
|
Školské ovocie
|
6,32 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
HOOK, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19102611
|
Chladené a mraz. výrobky
|
445,48 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Ryba Košice spol. s.r.o |
školská jedáleň |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19103258
|
Mäso, mäsové výrobky
|
269,06 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Ryba Košice spol. s.r.o |
školská jedáleň |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
530931788
|
Potraviny
|
252,27 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8190405073
|
Mliečne výrobky
|
145,69 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Koliba Trade s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901404736
|
Potraviny
|
250,18 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19099282
|
Chladené a mraz. výrobky
|
296,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Ryba Košice spol. s.r.o |
školská jedáleň |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
f-512024
|
Energie 10/2024 - TÚV, ÚK, elektric. energia, voda
|
551,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8/2022
|
31.10.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Zákadná umelecká škola |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-502024
|
Náklady na odobratú stravu žiakmi 10/2024
|
271,32 |
s DPH |
|
Zmluva č. 17/2024 zo dňa 9.9.2024
|
28.10.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Evanjelické gymnázium Tisovec |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-492024
|
Náklady na odobratú stravu žiakmi 9/2024
|
176,12 |
s DPH |
|
Zmluva č. 17/2024 zo dňa 9.9.2024
|
08.10.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Evanjelické gymnázium Tisovec |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-482024
|
Energie za nebytové priestory - telocvične 9/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 18/2024 zo dňa 10.09.2024
|
07.10.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Evanjelické gymnázium Tisovec |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-472024
|
Energie za nebytové priestory - bufet 9/2024
|
64,50 |
s DPH |
|
Zmluva č. 17/2023
|
07.10.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Ján Krekáň |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-462024
|
Energie za nebytové priestory blok "D" - 4/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 30.04.2015, dodatk č.1 30.12.2018
|
07.10.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Občianske združenie POMOCNICA |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-452024
|
Energie 9/2024 - TÚV, ÚK, elektric. energia, voda
|
551,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8/2022
|
07.10.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Zákadná umelecká škola |
|
|
08.01.2025 |