|
Faktúra |
f-81/17
|
zber a odvoz odpadu, 4/17
|
29,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 1012/36
|
10.05.2017 |
EKRONN, s.r.o. |
škoslká jedáleň |
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
07.07.2017 |
|
Faktúra |
f-67/17
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol.s.r.o. |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
07.07.2017 |
|
Faktúra |
f-74/17
|
prenájom rohoží 4/17
|
17,28 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
07.07.2017 |
|
Faktúra |
f-73/17
|
spotrebný materiál - údržba
|
33,79 |
s DPH |
o-30/2017
|
|
02.05.2017 |
Ľudmila Brnová |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
07.07.2017 |
|
Faktúra |
f-72/17
|
žalúzie + montáž
|
609,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Eva Václaviková |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
07.07.2017 |
|
Faktúra |
f-71/17
|
žalúzie + montáž
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Eva Václaviková |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
07.07.2017 |
|
Faktúra |
f-70/17
|
telefón lenovo B white
|
1,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Orange Slovensko, a.s |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
07.07.2017 |
|
Faktúra |
f-69/17
|
telefón 4/17
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Orange Slovensko, a.s |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
07.07.2017 |
|
Faktúra |
f-68/17
|
Revízia bleskozvodu ZŠ
|
1 980,00 |
s DPH |
o-27/2017
|
|
21.04.2017 |
Alexander Kókai - ELEKTRO |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
07.07.2017 |
|
Faktúra |
f-66/17
|
aktualizácie publikácií
|
45,05 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
07.07.2017 |
|
Faktúra |
f-77/17
|
Škola v prírode
|
2 840,00 |
s DPH |
o-16/2017
|
|
04.05.2017 |
Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z. |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
07.07.2017 |
|
Faktúra |
f-65/17
|
kurz prvej pomoci
|
30,00 |
s DPH |
o-22/2017
|
|
12.04.2017 |
SČK, Územný spolok Rimavská Sobota |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
07.07.2017 |
|
|
f-62/17
|
zber a odvoz odpadu, 3/17
|
29,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 1012/36
|
07.04.2017 |
EKRONN, s.r.o. |
škoslká jedáleň |
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
07.07.2017 |
|
Faktúra |
f-3/17
|
kancelárspe potreby
|
54,03 |
s DPH |
o-2/2017
|
|
23.01.2017 |
Ján Krekáň |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
20.12.2017 |
|
Faktúra |
f-14/17
|
zber a odvoz odpadu, 1/17
|
29,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 1012/36
|
08.02.2017 |
EKRONN, s.r.o. |
škoslká jedáleň |
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
07.07.2017 |
|
Faktúra |
f-64/17
|
telefón 3/17
|
63,98 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
27.04.2017 |
|
Faktúra |
f-62/17
|
zber a odvoz odpadu, 3/17
|
29,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 1012/36
|
07.04.2017 |
EKRONN, s.r.o. |
škoslká jedáleň |
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
27.04.2017 |
|
Faktúra |
f-61/17
|
bezpečnostnotechnická služba 1Q/2017
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
SAFE WORK -BTS.SK, s.r.o. |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
27.04.2017 |
|
Faktúra |
f-75/17
|
lekárničky- doplnenie
|
43,43 |
s DPH |
o-29/2017
|
|
03.05.2017 |
Pharm. Dr. Jana Strinková |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
07.07.2017 |
|
Faktúra |
f-78/17
|
Účtovníctvo -Licencia
|
246,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Remek, s.r.o. |
|
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
07.07.2017 |