|
|
Faktúra |
f-63/25
|
telefón 4/2025
|
22,55 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2503001685
|
Chladené a mraz. výrobky
|
330,88 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
KIPA,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250142624
|
Potraviny
|
250,69 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8001220478
|
Mliečne výrobky
|
196,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Koliba Trade s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
530509166
|
Potraviny
|
908,81 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-41/25
|
Revízi a elektrickej inštalácie-kuchyňa
|
850,00 |
s DPH |
o-8/2025
|
|
18.03.2025 |
Alexander Kókai - ELEKTRO |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503001091
|
Chladené a mraz. výrobky
|
531,87 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
KIPA,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250142624
|
Ovocie
|
42,16 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
HOOK, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1812510209
|
Potraviny
|
618,84 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-112025
|
Energie za nebytové priestory - telocvične 1,2/2025
|
396,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 18/2024 zo dňa 10.09.2024
|
14.03.2025 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Evanjelické gymnázium Tisovec |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501401288
|
Potraviny
|
493,44 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82250297
|
Mäso, mäsové výrobky
|
137,73 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Domäsko s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25500030
|
Potraviny
|
15,62 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
COOP Jednota |
školská jedáleň |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-40/25
|
zber a odvoz odpadu, 2/2025
|
47,45 |
s DPH |
|
zmluva č. 2025/36/55
|
12.03.2025 |
EKRONN, s.r.o. |
školská jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-39/25
|
internet 3/25
|
30,75 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
PMXnet, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503000618
|
Chladené a mraz. výrobky
|
75,24 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
KIPA,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.04.2025 |
|
Objednávka |
o-9/2025
|
Školské potreby II.polrok 24-25-hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Služby mesta Tisovec, s.r.o. |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8001220396
|
Mliečne výrobky
|
154,75 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Koliba Trade s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
o-8/2025
|
Revízia elektrickej inštalácie - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Alexander Kókai - ELEKTRO |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100074
|
Chlieb, pečivo
|
152,47 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
DUFFI, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
25.03.2025 |