|
|
|
f-52/25
|
vodné , stočné
|
2 675,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
StVPS, a.s. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
25.04.2025 |
|
|
|
f-51/25
|
bezpečnostnotechnická služba 1Q/2025
|
110,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SAFE WORK -BTS.SK, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-52/25
|
vodné , stočné
|
2 675,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
StVPS, a.s. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501401733
|
Potraviny
|
244,92 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
872025
|
Ovocie a zelenina
|
1 166,74 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
školská jedáleň |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82250487
|
Mäso, mäsové výrobky
|
263,94 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Domäsko s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-50/25
|
Handry - mikrovlákno
|
55,76 |
s DPH |
o-25001081
|
|
02.04.2025 |
REMPO, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
20.05.2025 |
|
|
|
f-50/25
|
Handry - mikrovlákno
|
55,76 |
s DPH |
o-25001081
|
|
02.04.2025 |
REMPO, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
25.04.2025 |
|
|
|
f-48/25
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 3/25
|
102,09 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
25.04.2025 |
|
|
|
f-47/25
|
Fono balík - licencia
|
202,30 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
EMITplus, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-47/25
|
Fono balík - licencia
|
202,30 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
EMITplus, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
f-48/25
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 3/25
|
102,09 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
f-49/25
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
28,29 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
20.05.2025 |
|
|
|
f-49/25
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
28,29 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
530510947
|
Potraviny
|
347,05 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
f-162025
|
Náklady na odobratú stravu žiakmi 3/2025
|
366,52 |
s DPH |
|
Zmluva č. 17/2024 zo dňa 9.9.2024
|
01.04.2025 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Evanjelické gymnázium Tisovec |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025037605
|
Chladené a mraz. výrobky
|
65,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Ryba Žilina |
školská jedáleň |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1250120
|
Mliečne výrobky
|
213,39 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
KOLIBA HORECA s.r.o |
školská jedáleň |
|
|
23.05.2025 |
|
Objednávka |
o-11/2025
|
Hygienický potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250120
|
Mliečne výrobky
|
213,39 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
KOLIBA HORECA s.r.o |
školská jedáleň |
|
|
23.06.2025 |