|
|
Faktúra |
2402000782
|
Chladené a mraz. výrobky
|
639,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
KIPA,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240130401
|
Ovocie
|
84,18 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
HOOK, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20500155
|
Potraviny
|
12,38 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
COOP Jednota |
školská jedáleň |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
942020
|
Ovocie a zelenina
|
28,96 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
školská jedáleň |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
82200626
|
Mäso, mäsové výrobky
|
31,18 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Domäsko s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100607
|
Chlieb, pečivo
|
6,48 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
DUFFI, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2401400675
|
Potraviny
|
293,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
f-122024
|
Energie za nebytové priestory - telocvične 2/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 19.10.2022
|
04.03.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
OZ Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
f-112024
|
Energie za nebytové priestory - bufet 2/2024
|
64,50 |
s DPH |
|
Zmluva č. 7/2022
|
04.03.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Ján Krekáň |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
f-102024
|
Energie za nebytové priestory blok "D" - 2/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 30.04.2015, dodatk č.1 30.12.2018
|
04.03.2024 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Občianske združenie POMOCNICA |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
f-105/20
|
telefón 5/2020
|
88,71 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
f-103/20
|
telefón 6/2020
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
f-123/20
|
TP-link Archer -router
|
92,00 |
s DPH |
o-40/2020
|
|
15.07.2020 |
PMXnet, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f-77/20
|
poplatok alarm - šikovná voľba 5/2020
|
1,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Orange Slovensko, a.s |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
82200552
|
Mäso, mäsové výrobky
|
69,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Domäsko s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100504
|
Chlieb, pečivo
|
75,43 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
DUFFI, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
530407844
|
Potraviny
|
231,22 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403000265
|
Mäso, mäsové výrobky
|
237,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
KIPA,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403000162
|
Chladené a mraz. výrobky
|
165,84 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
KIPA,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240131569
|
Ovocie
|
9,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
HOOK, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
16.04.2024 |