|
|
Faktúra |
f-34/25
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2025
|
28,29 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-33/25
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 2/25
|
102,09 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-102025
|
Energie za nebytové priestory - telocvične 2/2025
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 19.10.2022
|
03.03.2025 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
OZ Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-92025
|
Energie za nebytové priestory blok "D" - 2/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 30.04.2015, dodatk č.1 30.12.2018
|
03.03.2025 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Občianske združenie POMOCNICA |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-82025
|
Energie za nebytové priestory - bufet 2/2025
|
64,50 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/2024
|
03.03.2025 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Ján Krekáň |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-72025
|
Energie 2/2025 - TÚV, ÚK, elektric. energia, voda
|
551,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 23/2024
|
03.03.2025 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Zákadná umelecká škola |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-62025
|
Náklady na odobratú stravu žiakmi 2/2025
|
302,26 |
s DPH |
|
Zmluva č. 17/2024 zo dňa 9.9.2024
|
03.03.2025 |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
Evanjelické gymnázium Tisovec |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-29/25
|
Ubytovanie , strava- zdravotník
|
183,00 |
s DPH |
o-6/2025
|
|
27.02.2025 |
Zerrenpach s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-28/25
|
Ubytovanie, strava, skipasy -LV
|
3 750,00 |
s DPH |
o-4/2025
|
|
27.02.2025 |
Zerrenpach s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-30/25
|
Ubytovanie , strava- pedagóg
|
191,00 |
s DPH |
o-7/2025
|
|
27.02.2025 |
Zerrenpach s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-32/25
|
spotrebný materiál - údržba
|
67,20 |
s DPH |
o-3/2025
|
|
27.02.2025 |
Ľudmila Brnová |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-31/25
|
Doplnenie - lekárničky
|
30,73 |
s DPH |
o-5/2025
|
|
27.02.2025 |
Pharm. Dr. Jana Strinková |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025022245
|
Chladené a mraz. výrobky
|
201,61 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Ryba Žilina |
školská jedáleň |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8001220221
|
Mliečne výrobky
|
197,96 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Koliba Trade s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-26/25
|
telefón 2/2025
|
22,55 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-27/25
|
poplatok alarm - šikovná voľba 2/2025
|
3,08 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2502001686
|
Chladené a mraz. výrobky
|
406,11 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
KIPA,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250141535
|
Ovocie
|
148,21 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
HOOK, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1812510177
|
Potraviny
|
105,61 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501400960
|
Potraviny
|
552,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
25.03.2025 |