|
Faktúra |
f-38/16
|
vodné,stočné
|
12 897,08 |
s DPH |
stornovaná faktúra
|
|
01.03.2016 |
StVPS,a.s. |
|
Mgr. Klement Kéry |
riaditeľ školy |
24.10.2016 |
|
Faktúra |
f-64/16
|
vodné stočné
|
7 866,43 |
s DPH |
opravná faktúra
|
|
08.04.2016 |
StVPS, a.s. |
|
Mgr. Klement Kéry |
riaditeľ školy |
24.10.2016 |
|
Faktúra |
f-216/24
|
Tonery
|
104,88 |
s DPH |
o-KMP4000300
|
|
10.12.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
f-214/24
|
Tonery, kancelársky papier
|
701,16 |
s DPH |
o-KMP4000299
|
|
10.12.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
f-184/20
|
Pracovné zošity - NVE I.st.
|
75,96 |
s DPH |
o-JW2000550
|
|
07.10.2020 |
TRANOSCIUS a.s. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
19.11.2020 |
|
Faktúra |
f-245/23
|
Boomwhackers
|
49,60 |
s DPH |
o-EY239184815
|
|
05.12.2023 |
Muziker, a.s. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
f-255/20
|
čistiace prostriedky
|
180,19 |
s DPH |
o-99/2020
|
|
16.12.2020 |
Top drogéria |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
05.01.2021 |
|
Faktúra |
f-255/20
|
čistiace prostriedky
|
180,19 |
s DPH |
o-99/2020
|
|
16.12.2020 |
Top drogéria |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
f-256/20
|
dezinfekčné prostiredky
|
206,05 |
s DPH |
o-99/2020
|
|
16.12.2020 |
Top drogéria |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
05.01.2021 |
|
Faktúra |
f-255/20
|
čistiace prostriedky
|
180,19 |
s DPH |
o-99/2020
|
|
16.12.2020 |
Top drogéria |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
f-251/19
|
Slávnostná večera
|
330,00 |
s DPH |
o-99/2019
|
|
17.12.2019 |
TAXOVIA s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
08.01.2020 |
|
Faktúra |
f-253/18
|
spotrebný materiál - údržba
|
70,90 |
s DPH |
o-99/2018
|
|
27.12.2018 |
Ľudmila Brnová |
|
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
11.03.2019 |
|
Faktúra |
f-141/23
|
Knižnca projekt- taburetky
|
372,00 |
s DPH |
o-98190
|
|
14.08.2023 |
Pymasell s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
21.08.2023 |
|
Faktúra |
f-261/20
|
Tonery
|
528,96 |
s DPH |
o-98/2020
|
|
18.12.2020 |
Copia Slovakia, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
f-246/19
|
spotrebný materiál - údržba
|
160,50 |
s DPH |
o-98/2019
|
|
17.12.2019 |
Ľudmila Brnová |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
08.01.2020 |
|
Faktúra |
f-252/18
|
nábytok ZŠ - triedy
|
3 568,00 |
s DPH |
o-98/2018
|
|
27.12.2018 |
eVector s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
f-254/20
|
ZZ papierové utierky
|
238,80 |
s DPH |
o-97/2020
|
|
15.12.2020 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
f-247/19
|
spotrebný materiál - údržba
|
162,94 |
s DPH |
o-97/2019
|
|
17.12.2019 |
ELEKTRO Peter Kováč |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
08.01.2020 |
|
Faktúra |
f-249/18
|
nábytok ZŠ - triedy
|
2 400,00 |
s DPH |
o-97/2018
|
|
21.12.2018 |
eVector s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
f-234/21
|
Učebné pomôcky - SZP
|
128,50 |
s DPH |
o-9690
|
|
22.12.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
17.01.2022 |