|
|
Faktúra |
24500211
|
Potraviny
|
47,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
COOP Jednota |
školská jedáleň |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-196/24
|
čistiace prostriedky
|
319,00 |
s DPH |
|
o-41/2024
|
08.11.2024 |
Top drogéria |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-195/24
|
internet 11/24
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
PMXnet, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-193/24
|
zber a odvoz odpadu, 10/2024
|
46,06 |
s DPH |
|
zmluva č. 2022/134/7
|
08.11.2024 |
EKRONN, s.r.o. |
školská jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-192/24
|
Balíček Naša strava.sk MINI - licencia 10/24
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
školská jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-191/24
|
Hygienicko-zdravotný audit
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-189/24
|
PZ -ANJ I. a II. st. - SZP
|
148,82 |
s DPH |
o-2024-2
|
|
05.11.2024 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-190/24
|
spotrebný materiál - údržba
|
86,45 |
s DPH |
o-40/2024
|
|
05.11.2024 |
Ľudmila Brnová |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-188/24
|
telefón 10/2024
|
53,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2/2025 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 1/2023
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Služby mesta Tisovec, s.r.o. |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-187/24
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
27,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-186/24
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 10/24
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100447
|
Chlieb, pečivo
|
217,09 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
DUFFI, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82241915
|
Mäso, mäsové výrobky
|
433,16 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Domäsko s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2742024
|
Ovocie a zelenina
|
883,05 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
školská jedáleň |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8001218770
|
Mliečne výrobky
|
116,16 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Koliba Trade s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2410002185
|
Chladené a mraz. výrobky
|
382,01 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
KIPA,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
o-41/2024
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Top drogéria |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
o-40/2024
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Ľudmila Brnová - železiarstvo |
ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f-184/24
|
hmotná núdza - školské potreby
|
431,60 |
s DPH |
o-38/2024
|
|
24.10.2024 |
Služby mesta Tisovec, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
12.11.2024 |